Selamat malam, User Pengguna.

Buat data di modul Pra Faktur. Kirim ke Pengajuan atau muat data Pra Faktur dari menu Pengajuan. Buat Surat Jalan untuk pengajuan yang siap kirim. Buat Faktur dan pilih kategori PO yang digabung dalam satu faktur. Cek Rekap Margin di menu Faktur, lalu simpan rekap mingguan. Buka menu Rekap dan buat kwitansi dari data rekap. Isi tanggal kirim pada List Kwitansi. Input pembayaran di menu Pembayaran. Pantau sisa tagihan di menu Piutang.

Tambah data Client. Tambah Kategori PO. Tambah Kategori Barang. Tambah atau import data Barang. Atur Profit. Kelola Rencana Harga: buat, aktifkan, dan rollback jika diperlukan.